Seite 20 - Jahresbericht 2011/2012

20
B e r e i ch F i nanz en
Haushalt 2011/2012
Gesamthaushaltsvolumen ................ 78.799.400 €
Haushalt Stiftung Kath. Fr. Schule...... 37.198.400 € (47,21%)
Haushalt Freies Katholisches
Schulwerk..............................................41.601.000 € (52,79%)
Einnahmen
Einnahmen gemäß Privatschulgesetz..............11.966.800 €
Zuschuss der Diözese............................................ 6.127.400 €
Erträge aus Vermögensverwaltung....................4.341.000 €
Umlage der Schulen..............................................3.770.300 €
Schulgeld und andere Elternbeiträge................ 2.950.000 €
Sonstige Einnahmen u. Ersätze...........................1.578.500 €
Entnahmen aus Rücklagen u. Rückstellungen...... 478.100 €
Sonstige öffentliche Zuschüsse........................... 1.033.000 €
Zustiftung durch die Diözese...............................4.953.000 €
Summe.................................................................. 37.198.400 €
Ausgaben
Personalausgaben...............................................15.814.400 €
Zuführung zum Stiftungskapital..........................4.953.000 €
Sach- und Zinsausgaben......................................6.993.700 €
Betriebskostenzuschüsse.................................... 4.698.000 €
Zuführung zur Instandhaltungsrücklage.............1.956.000 €
Sonstige Ausgaben...............................................1.584.600 €
Zuführung sonstige Rücklagen...............................673.700 €
Zuführung Stipendienfonds.................................... 400.000 €
Sonderschulfonds für innovative Maßnahmen....125.000 €
Summe.................................................................. 37.198.400 €
Stipendienfonds
Insgesamt wurden im Schuljahr 2011/2012 Zuschüsse zum
Schulgeld in Höhe von 262.460,25 € gewährt. Es wurden
544 Anträge an den Stipendienfonds gerichtet. Dies ent-
spricht 4,1% der Schülerschaft der Stiftungs- und Schul-
werksschulen. Davon konnten 499 Anträge (91,7%) positiv
beschieden werden.
B e r e i ch Bauwe s en und
L i egens chaf t sv e rwaltung
Instandhaltungsaufwendungen 2011
Instandhaltungsaufwendungen gesamt:..............3.409.000 €
Instandhaltungsaufwendungen
Stiftungsschulen.......................................................1.240.000 €
Instandhaltungsaufwendungen
Schulwerksschulen .................................................. 2.169.000 €
Sach- und
Zinsausgaben
Zuführung
zum
Stiftungs-
kapital
Betriebskosten-
zuschüsse
Zuf. z. Instand-
haltungsrücklage
Personal-
ausgaben
Sonderschul-
fonds f. inn.
Maßnahmen
Zuführung
Stidendienfond
Sonstige
Ausgaben
Zuführung
sonst. Rücklagen
Einnahmenverteilung
Zuschuss der
Diözese
Einnahmen gemäß
Privatschulgesetz
32%
43%
13%
19%
13%
5%
4%
2 1
0%
16%
12%
10%
8%
4%
13%
3% 1%
Umlage
der Schulen
Erträge aus
Vermögens-
verwaltung
Schulgeld und
andere
Elternbeiträge
Sonstige
Einnahmen u.
Einsätze
Zustiftung
durch
d. Diözeses
Entnahmen aus
Rücklagen und
Rückstellungen
Sonstige
öffentl.
Zuschüsse
Ausgabenverteilung
Die Stiftung – Zahlen und Fakten