Seite 20 - Jahresbericht 2010/2011

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seine Basis findet, wird den besonderen Belastungen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in unseren Einrichtungen Rechnung
getragen.
Archiv/Dokumentenmanagement
Die Vorbereitungen zur Einführung des Dokumentenmanagement-
systems „Prodea“ laufen auf Hochtouren. Im Herbst 2011 sollen die
ersten Abteilungen im BSSA den Echtbetrieb beginnen.
Finanzen
Haushalt 2010/2011
Das Gesamthaushaltsvolumen 2010/2011 für Stiftung und Schul­-
werk beträgt 77.904.000 Euro. Davon entfallen auf die Stiftung
Katholische Freie Schule 37.278.800 Euro (47,85 %), auf das Freie
Katholische Schulwerk 40.625.200 Euro (52,15 %).
Einnahmen
Einnahmen gemäß Privatschulgesetz. ....................11.678.100 c
Zuschuss der Diözese. ............................................10.313.500 c
Erträge aus Vermögensverwaltung............................3.762.100 c
Umlage der Schulen..................................................3.569.200 c
Schulgeld und andere Elternbeiträge.........................2.806.900 c
Sonstige Einnahmen..................................................1.788.100 c
Sonstige öffentliche Zuschüsse....................................871.100 c
Zustiftung durch die Diözese. .......................................766.900 c
Summe.................................................................... 37.278.800 c
Ausgaben
Personalausgaben...................................................14.999.900 c
Zuführung zum Stiftungskapital.................................7.876.900 c
Sach- und Zinsausgaben...........................................5.079.500 c
Betriebskostenzuschüsse..........................................4.428.300 c
Zuführung zur Instandhaltungsrücklage.....................1.892.700 c
Sonstige Ausgaben....................................................1.543.400 c
Zuführung sonstige Rücklagen.....................................933.100 c
Zuführung Stipendienfonds........................................... 400.000 c
Sonderschulfonds für innovative Maßnahmen.............. 125.000 c
Summe....................................................................37.278.800 c
Stipendienfonds
Insgesamt wurden im Schuljahr 2010/2011 Zuschüsse zum Schul-
geld in Höhe von 292.303,38 Euro gewährt. Es wurden 688 Anträge
(dies entspricht 5,1 % der Schülerschaft der Stiftungs- und Schul-
werksschulen) an den Stipendienfonds gerichtet, wovon 534 (77,6 %)
positiv beschieden werden konnten.
Bischöfliches Stiftungsschulamt –
Dienstleister für die Schulen
Zuführung zum
Stiftungskapital
Sach- und
Zinsausgaben
Betriebskosten-
zuschüsse
Sach- und
Zinsausgaben
Betriebskosten-
zuschüsse
Personal-
ausgaben
Schulfond für
innovative
Maßnahmen
Zuführung
Stipendienfond Zuf. v.
Instandhaltungs-
rücklage
40 %
21 %
14 %
12 %
5
3
4
1
<1
Einnahmenverteilung
Zuschuss der
Diözese
Einnahmen gemäß
Privatschulgesetz
Umlage
der Schulen
Erträge aus
Vermögens-
verwaltung
Schulgeld und
andere
Elternbeiträge
Zustiftung durch
die Diözese
Sonstige öffentliche
Zuschüsse
28 %
31 %
10 %
10 %
8%
5
5%
2 2
Sonstige
Einnahmen
und Entnahmen
Entnahmen aus
Rücklagen und
Rückstellungen
Ausgabenverteilung